【背景与需求】

市场需求放缓、原材料价格波动、企业成本压力加大、企业利润锐减，在碳达峰、碳中和目标约束下，企业成本压力大幅上升，钢材价格难以大幅增长的情况下，钢铁企业降本增效任务艰巨。企业发展面临更多的挑战和不确定性，如何将公司的发展战略落地、执行并监督评价好成为企业管理的重要课题，数字化业绩平台将企业发展的核心指标进行系统化，科学化分解、统计、跟踪、管理，最终实现管理指标的长效提升。

【产品介绍】

产品简介：

数字化业绩平台是一个以业绩管理流程为主线，集指标分解、业绩跟踪、业绩对话、根因分析以及业绩闭环五大业绩管理一体化平台，旨在提升企业管理整体水平。

产品架构：

产品效果：

Ø 依托数字化分析管理平台推进“企业管理标准化”，最终实现“问题浮现”、“问题解决”、“跟踪督办”标准化。

Ø 将业绩管理流程与数字化工具有机结合，从原始粗放的根据经验“拍脑袋” 到依托数字化分析实现“有理有据”。

Ø 通过高效及时的数据分析、将隐性知识显性化，形成“专业的人干专业的事”。

Ø 通过团队专业合作的管理闭环，将问题分析后建立问题跟踪条目，跟踪对应举措的执行情况。

【产品主要功能】

数字化业绩平台包括指标管理、公司业绩、分厂业绩、会议管理和闭环管理。

指标管理：

指标管理模块依托首自信深耕多年钢铁行业的丰富经验，总结各层级数据、指标以及业务分析逻辑，形成具有可推广的钢铁企业主要指标及分析方法，同时，借鉴麦肯锡先进的管理咨询方法，定制化企业核心管理指标体系，为企业核心指标梳理及管理提供管理咨询服务。

Ø 行业通用指标与内部指标相结合，指标与企业自身管理组织相结合，为企业构建完整、科学、适配的指标体系。

Ø 指标配置对应的基线、对标信息，从体系上设置业绩目标，强化业绩管理思想。

Ø 专业的指标计算逻辑，对标国内领先钢铁企业，确保指标定义准确。

Ø 先进的数据处理平台，支持多数据源整合分析，确保指标数据准确。

公司业绩：

公司业绩模块从专业的角度分析企业整体的生产、经营情况，以指标体系为核心，数据为基础，可视化为工具，打造公司经营业绩一览模块。企业需要对业务绩效进行管理和评估， 指标体系可以反映业务客观事实，看清业务发展现状，通过指标对业务质量进⾏衡量，把控业务发展情况，针对发现的业务问题聚焦解决，促进业务有序增长，公司级业绩分析可以定量地度量和评估业务的表现，对企业的绩效进行监控和评估。

Ø 核心管理指标趋势分析，对比分析，快速了解发展水平，为经营决策提供支撑。

Ø 线上数据实时分析，保证数据的及时性，一致性，公司战略与职能部门业绩保证一致。

分厂业绩：

分厂业绩继承、服务于公司的整体的战略目标，为了达成公司共同的战略目标，公司的战略目标要分解到各个分厂，因此，分厂级的业绩管控作为公司目标下达的重要环节存在，分厂业绩在指标的达成和落实反馈的环节中承担着承上启下的功能，是业绩落实的核心部分。本产品为分厂业绩管理设计了四项重要功能，确保业绩的落实。

Ø 分厂主要业绩情况，分厂指标主要以生产管控指标为主，如产量、库存、质量控制、能源、设备等，全局驾驶舱是评价分厂生产进行水平，衡量目标达成的重要载体。

Ø 作业区驾驶舱作为作业区级的指标管理模块，继承分厂的业绩指标，承担着分厂指标完成的重要任务，是衔接指标和现场生产的最后一环。

Ø 不同分厂的管控指标差异比较大，每个分厂针对核心的指标会进行深度的多维分析、根因分析，从而找到绩效落实的途径。

Ø 自定义分析通过用户自定义指标分析模型，建立适合自身业务场景的指标模型，追踪业绩影响的因素。

会议管理：

会议管理企业的日常管理、分厂的生产组织、专业的专题讨论、岗位班组的交接班等等企业中的很多的生产管理活动都是以会议的形式开展的，如何提高开会效率，达到开短会的目的。本产品提供的会议管理模块，作为一个系统功能为企业提供满足5W分析法的会议形式。

Ø WHAT——是什么，目的是什么，做什么工作。专属定制化会议看板，将会议目标集中到核心指标和核心问题上。

Ø WHY——为什么。会议看板集成的多维度、根因分析模型，将指标问题快速锁定。

Ø WHO——谁，由谁来做。会议管理流程与闭环模块打通，会议上形成的任务项落实到对应指标的责任人。

Ø WHEN——何时，什么时间做。会议上制定完成日期，系统的闭环管理流程追踪完成状态。

Ø WHERE——何处，在哪里做。反馈及评价机制，使任何任务项都清楚明白。

闭环管理：

闭环管理业绩指标发生报警谁在处理，经营会议上的产量指标谁来完成，#3高炉利用系数排名下降的原因及改善谁来负责。各层级诸多的生产经营活动在通过指标衡量、评价完成之后，如何落实，谁来落实，需要有人监督有人评价，本产品设计的闭环管理模块与指标预警功能、会议管理模块打通，任何形式生成的业绩任务项都会进入闭环管理模块。

【应用案例】

案例名称：首钢顺义冷轧数字化业绩管控平台

实施内容：建立部门、专业指标管理体系，指标管理驾驶舱，进行指标的监视、分析、闭环管理。形成专门的指标分析场景和逻辑，对专业会议进行固化，形成会议流程。DPM平台：5大模块，专业驾驶舱、作业区驾驶舱、分析模块、会议模块、闭环管理模块。

系统使用的效果评估：

（1）首钢冷轧公司目前早调会议，生产周会，作业区会议全部使用数字化业绩管控平台召开，指标情况一目了然，大大增加了会议的针对性和效率，会议准备的时间由原来的1个小时，缩短为现在的20分钟效率提升70%。

（2）各部门使用闭环模块进行事项的跟踪处置，使问题有处置、有检查评价，保证各项事项的落实。任务项处置平均时长13小时，比线下缩短11个多小时。

（3）平台增加的交接班功能，为现场生产交接提供数据支撑，保证交接班有序、准确交接，目前交接班看板关注指标由原来的生产、质量、设备10余个，增加到现在的22个。